目  录

第一部分 中共常德市委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委办公室

单位概况

一、部门职责

（一）负责组织协调市委与市人大常委会、市政府、市政协、常德军分区的重大活动。

（二）负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

（三）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县（市）向市委反映的重要问题。

（四）负责党内规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

（五）负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关，负责向省委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各区县（市）委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

（六）负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

（七）负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（八）负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

（九）负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（十）负责市委工作机关及市直副处级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

（十一）围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

（十二）及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态。

（十三）负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。  

（十四）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（十五）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设科室23个，所属事业单位8个全部纳入2024年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：值班室(对外称中共常德市委值班室)、秘书科、法规室、综合调研一室、综合调研二室、信息科、督查室(对外称中共常德市委督查室)、档案业务指导科、人事科、保卫科、机关事务管理科、财务科、离退休人员管理科、直属机关党委等。

所属事业单位分别是：常德市档案馆（二级预算单位）、常德市党政信息技术中心等8个单位。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市委办公室本级以及所属二级预算单位常德市档案馆。

 第二部分  部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,325.69万元。与上年相比，减少1377.34万元，降低17.88%，主要是因为2024年度减少信息化项目建设经费。支出总计6,325.69万元。与上年相比，减少1377.34万元，降低17.88%，主要是因为2024年度减少信息化项目建设经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,325.69万元，其中：财政拨款收入6,322.72万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.97万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,325.69万元，其中：基本支出4,808.44万元，占76.01%；项目支出1,517.25万元，占23.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,322.72万元。与上年相比，减少1373.47万元，降低17.85%，主要是因为2024年度减少信息化项目建设经费。财政拨款支出总计6,322.72万元。与上年相比，减少1373.47万元，降低17.85%，主要是因为2024年度减少信息化项目建设经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,322.72万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,373.47万元，降低17.85%，主要是因为2024年度减少信息化项目建设经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,322.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,149.41万元，占81.44%；社会保障和就业支出965.55万元，占15.27%；住房保障支出207.76万元，占3.29%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,406万元，支出决算数为6,322.72万元，完成年初预算的116.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政划转市纪委派驻机构预算经费，用于单位纪检组日常经费支出。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省台办下拨市台办工作经费10万元。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.99万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委办二级预算单位市档案馆年中追加预算，支出主要为档案馆新增在职人员工资、2023年考核奖励及保留补贴。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于市委办二级单位档案馆办公楼维修。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为666.75万元，支出决算为603.33万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市委办二级单位档案馆档案保护开发和档案资源建设补助项目未竣工，部分经费结转至下年度。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2,489.96万元，支出决算为2,640.96万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算经费，用于市委办信息平台维护经费、机关运行补助等。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1,162.25万元，支出决算为1,135.93万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市委办落实过紧日子要求，厉行节俭，经费支出减少。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为714.07万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加经费，用于信息化项目建设、线路租赁、大型会议等支出。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加经费，用于统战事务慰问支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为481.80万元，支出决算为573.32万元，完成年初预算的119.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于发放2023年度退休人员医疗补助资金和保留补贴、基础绩效奖。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.91万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于市委办二级预算单位市档案馆发放2023年度退休人员医疗补助资金和保留补贴、基础绩效奖。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为257.46万元，支出决算为232.99万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，应缴养老保险费减少。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.01万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于退休人员死亡抚恤支出（共1人）。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为138.97万元，支出决算为89.32万元，完成年初预算的64.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中市财政根据预算编制人数测算其他社会保障和就业支出标准大于实际支付标准，二是单位在职人数减少，应缴其他社会保障和就业支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为208.81万元，支出决算为207.76万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，应缴住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,805.47万元，其中：

人员经费3,156.22万元，占基本支出的65.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,649.25万元，占基本支出的34.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.43万元，支出决算为95.13万元，完成预算的99.69%；与上年相比减少21万元，降低18.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，保证支出合规合理合法。决算数小于上年数的主要原因一是本年度未安排因公出国（境）活动，二是公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算比例；与上年相比减少14.37万元，由于本年决算数为0，无法计算比例。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是本年度未开展因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为79.58万元，支出决算为79.50万元，完成预算的99.90%；与上年相比减少7.81万元，降低8.95%。其中：

公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%；与上年相比减少7.62万元，降低28.03%。决算数等于预算数，决算数小于上年数的主要原因是本年度更新公务用车（轿车）1辆，与上年更新公务用车（商务车）1辆价格存在差异。中共常德市委办公室本级更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为60.01万元，支出决算为59.93万元，主要是公务车保险、油料、维修支出，完成预算的99.87%；与上年相比减少0.19万元，降低0.32%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理。决算数小于上年数的主要原因是外出考察调研活动减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出预算为15.85万元，支出决算为15.64万元，完成预算的98.68%；与上年相比增加1.19万元，增长8.24%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定。决算数大于上年数的主要原因2024年度接待上级机关、兄弟市州及区县有关部门批次、人次增加。2024年度共接待来访团组112个、来宾1152人次，主要是省、兄弟市、县公职人员来我办出席会议、检查指导、学习交流、调研考察等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1,649.24万元，比年初预算数增加630.46万元，增长61.88%。主要原因是2024年度财政追加专用设备购置费和信息网络及软件购置更新经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费102.18万元，用于召开各类会议，人数2267人，内容为市委经济工作会议(一类会议)、市委常委会(二类会议)、市委八届八次全会(二类会议)、市委八届九次全会(二类会议)、全市领导干部会(二类会议)、新型工业化推进会(二类会议)、高质量发展暨经济形式分析会(二类会议)、招商引资大会(二类会议)、全市经济工作会议(二类会议)、市委办系统工作工作会议(三类会议)；开支培训费0.48万元，用于开展事业人员继续教育培训，人数24人，内容为年度的事业人员继续教育培训；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,122.17万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出295万元、政府采购服务支出822.04万元。授予中小企业合同金额876.47万元，占政府采购支出总额的78.10%，其中：授予小微企业合同金额403.15万元，占授予中小企业合同金额的46.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.78%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是城区外公务用车；单位价值50万元以上通用设备16台（套）（不含车辆）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）（不含车辆）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）文件精神，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。

我单位开展绩效自评情况：2024年度本单位整体支出6,325.69万元，其中：项目支出1,517.25万元，全部纳入绩效管理。2024年无重点项目支出。一般公共预算项目1,517.25万元，占一般公共预算支出总额的24.00%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度本单位整体支出全年预算数6,570.85万元，执行数6,325.69万元，完成预算的96.27%，绩效自评得分99分，评价等级为优。

绩效目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示批示精神，及时且高质量地撰写了各类文稿；二是按计划进行了调研工作，多篇调研报告得到市委主要领导肯定性批示；三是按时按质按量编纂了《常德要情》《信息快报》《信息专报》，信息报送准确及时；四是党建工作有序开展，进一步提升了机关党建规范化标准化水平；

发现的主要问题及原因：一是在控制预算调整率时没有完全做到位；二是缺乏有效的预算绩效管理指标体系。

下一步改进措施：一是对市财政局直管项目，例如智慧常德建设，加强与财政沟通，考虑是否纳入预算编制或者不计入预算调整，避免因支出时金额过大影响预算调整率等指标的评价；二是与财政局、其他行政单位探索更科学、更合理的指标体系，制定出适合本单位实际情况的指标，将定量指标和定性指标相结合，立体化设置指标体系，从而更好地评价绩效执行情况，高标准达成绩效目标。三是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

（三）评价结果应用情况。

我单位高度重视绩效评价结果，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告提出的整改意见和措施，进一步完善预算管理机制，强化支出责任，规范资金使用，强化监督检查，着力提升财政资金管理水平，切实提高财政资金使用效益。

   第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公厅（室）事务方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

第五部分   附 件

2024年度中共常德市委办公室

整体支出绩效自评报告

单位名称：  中共常德市委办公室  

2025年 6月 26日

2024年度中共常德市委办公室

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

本办是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度，现有内设机构23个、直属事业单位8个（其中：档案馆是财务独立核算的二级预算单位，对外友协是归口管理的群众团体）。2024年末单位实有在职人员135人，退休人员107人，临聘人员21人。

（二）职能职责

1．负责组织协调市委与市人大常委会、市政府、市政协、常德军分区的重大活动。

2. 负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

3．负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县（市）向市委反映的重要问题。

4．负责党内规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

5．负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关，负责向省委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各区县（市）委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

6．负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

7．负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

8．负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

9．负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

10．负责市委工作机关及市直副处级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

11．围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

12．及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态。

13．负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

14．负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

15．完成市委交办的其他事项。

（三）财务情况

1.收入预算

2024年全年预算收入数6325.69万元，其中，一般公共预算拨款6322.72万元（经费拨款6322.72万元），其他收入2.97万元。与上年预算收入总额7703.03万元相比减少1377.34万元，下降17.88%。

2.支出预算。

2024年全年预算支出数6325.69万元，其中，基本支出4808.44万元，项目支出1517.25万元。与上年预算支出总额7703.03万元相比减少1377.34万元，下降17.88%。

（四）绩效目标

做好全市党政机关办公自动化建设的规划和业务指导，认真督导市委市政府重要决策重要文件的落实，确保市级领导批办件按期办结率97%以上，中央、省批办件办结率达100%，围绕市委、市政府工作中心开展4次主题调研活动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出4808.44万元，与上年基本支出总额6448.95万元相比减少1640.51万元，下降25.44%。其中，人员经费支出3156.22万元，与上年相比减少288.95万元，下降8.39%，主要原因一是人员异动变化（在职人员数量减少），二是全市绩效奖、绩效浮动奖降低发放标准；公用经费支出1652.21万元，与上年相比减少1351.57万元，下降45.00%，主要原因一是2023年度追加的电子政务内网二期配套设备采购款在公用经费列支，2024年度没有同类业务支出。二是2024年度下半年分基本支出和项目支出进行账务处理。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出1517.25万元，与上年项目支出总额1254.08万元相比增加263.17万元，上升20.99%，主要原因是2024年预算安排项目支出新增信息化项目建设经费。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

做好全市党政机关办公自动化建设的规划和业务指导，认真督导市委市政府重要决策重要文件的落实，确保市级领导批办件按期办结率97%以上，中央、省批办件办结率达100%，围绕市委、市政府工作中心开展4次主题调研活动。

（二）绩效目标完成情况

1.全年开展调研活动次数6次；开展专项督查次数30次；信息上报超312条；调研质量合格率达100%。完成绩效目标。

2.全年编辑《常德要情》48期；编辑《信息专报》、《信息快报》合计超118期。完成绩效目标。

3.全年召开秘书长联席会议1次；召开市委常委会议次数40次。完成绩效目标。

4.泄密案件0发生；安全事故0发生。完成绩效目标。

5.社会公众或服务对象满意度达90%。完成绩效目标。

（三）产生的主要效益情况

2024年，在市委的坚强领导下，市委秘书长会一班人团结带领全办党员干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局、奋力作为，较好地完成了全年目标任务，多项工作在全国有影响、省市争先进。服务保障习近平总书记来常考察调研工作被省委主要领导评价“没有任何瑕疵”，牵头开展的整治形式主义为基层减负工作获中央改革办《改革情况交流》和《人民日报》等主流媒体推介，参与采编的信息获习近平总书记多次批示，“无扰督查”等省委办公厅可量化评价工作继续走在全省前列，全市办文办会品牌进一步提质提色。

一、始终把绝对忠诚作为政治本色，在践行“两个维护”上有新高度

牢记党办政治机关“第一属性”，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。

一是坚持学好“第一议题”。在全面学习上下功夫，市委秘书长会、市委办处级中心组暨全员政治理论学习持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。在深入领会上下功夫，组织党员干部参加党的二十届三中全会集中轮训和专题培训，在每月集中学习时安排领导班子成员和科级干部进行研讨发言。在转化落实上下功夫，引导党员干部将学习成果转化为理论和实践成果，6条调研建议入选“献策常德金点子”，全年上报“走找想促”金点子30余个。

二是深刻悟好“第一属性”。深学细悟习近平总书记关于办公厅（室）工作“五个坚持”重要讲话精神、“四个政治”重要指示要求，时时处处提醒要求党员干部把党办姓党、对党绝对忠诚作为“第一课程”，把遵守党的政治纪律和政治规矩作为“第一要求”，把政治判断力、政治领悟力、政治执行力作为“第一能力”，把服务决策、服务发展、服务落实作为“第一职责”，更加坚定自觉地当好市委的“前哨后院”。

三是切实把好“第一关口”。从严把好政治关口，坚持把是否符合“两个维护”要求作为首要标尺，对各类会议、文件、讲话和新闻稿等严格把关，防止“低级红”“高级黑”。加强市委统一领导，服务市委调整优化市委议事协调机构、贯彻执行重大事项请示报告制度，牵头向省委报送请示报告52期，审核办理有关单位向市委报送的请示报告267期。防范化解重大风险，协助市委健全完善风险研判处置工作机制，有效应对鼎城“11.19”、桃源“一杀多”事件舆情风险，确保全市总体安全稳定。

四是始终走好“第一方阵”。当好讲政治的表率，旗帜鲜明讲政治、铸忠诚，始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。当好抓落实的表率，对中央和省委、市委作出的决策部署积极响应、坚决落实，对基层贯彻落实中存在的打折变通等情况敢于斗争亮剑。当好守纪律的表率，带头遵守党的“六大纪律”，坚持落实中央“八项规定”及其实施细则要求，始终以党办机关和党办干部标准严格要求自己。

二、始终把服务市委作为首要任务，在提升服务质效上有新作为

胸怀“国之大者”，强化使命担当，优质高效做好“三服务”工作。

一是统筹协调周密周到。坚持重大会议活动年计划、月统筹、周安排，全年编发《月安排》12期、《周安排》49期、《专项安排》6期，服务市委主要领导参加重要会议活动240余场次、接待外省市各类考察调研80余批次，承办市委常委会会议、市委常委议事协调会议40余次，协调处理本地领导离常外出请示1700余人次、外地厅级以上领导来常报告500余批次，没有出现“打驾”“碰车”的情况。

二是参谋服务精准精细。服务市委提出“锚定‘三个高地’推进‘二次创业’”总要求，实施招商引资提质攻坚等“六大攻坚行动”，作出关于进一步全面深化改革推进中国式现代化常德实践等两个市委决定。协助市委领导起草各类文稿材料510余篇、170余万字，11篇署名文章在中央和省级刊物媒体发表。紧盯领导关注、加强信息收集反馈，全年编发《信息快报》《常德要情》共103期，报送紧急信息463条次，获市委主要领导批示30余次，交办反馈毅君书记在信息刊物上的批示件140余条。

三是督查督办有力有效。突出政治督查，对习近平总书记的28项指示批示和上级交办的91个批示件实行台账管理、专人督办，对习近平总书记考察常德重要讲话和指示精神、省委晓明书记考察常德“七个下大力”“八个要”工作要求进行责任分解、跟踪督办，对33期《省委通报》进行重点摘录、分解落实。紧扣中心督查，围绕“二次创业”、安全生产、审计整改、企业降本增效等市委关注的工作开展综合督查、专项督办，对市委常委会会议和市委常委议事协调会议决定的40个事项、市委毅君书记的指示批示等实行拉单列表、销号管理。聚焦民生督查，办理回复人民网留言165条、留言办结率100%，督办市直党群系统提案55件，办结率、见面率、满意率均为100%。

四是服务中心用情用力。深化基层减负，加强统筹调度和明察暗访，下发工作提示40期、通报负面典型12个、整改重点问题76个，市级议事协调机构减少88%、业务性督检考减少82.3%，全市制发文件、召开会议数量分别减少63.6%、43.9%。牵头开展巡视整改，顺利通过省督导组中期评估，目前反馈的问题均已整改销号或阶段性销号。积极推进乡村振兴，桃花源、澧县城头山、临澧县桂花村3个示范片（点）围绕乡村产业发展、村级集体经济增收、农村人居环境整治等献计出力，推动乡村面貌进一步改善。

三、始终把追求卓越作为工作目标，在保障规范运转上有新成效

贯彻落实“快、稳、严、准、细、实”总要求，精细办文办会办事，确保运转安全、规范。

一是提升文电办理质效。抓好收发拟办，全年办理各类文电4600余份，提出拟办意见1832条，驳回不规范公文426份。加快文电流转，市党政协同办公平台接入单位超过3800余家，活跃用户突破8万户，年内流转公文达到85万余件。加强公文审核，推行发文立项和配套核准制度，全年驳回发文立项申请9件，审查下级单位向市委报备的规范性文件142件，向省委报备市委规范性文件23件。

二是优化通信服务保障。完成市委机关互联网保障11次，开展信息化设备维护674次。抓好内网扩容和运维管理，有效保障全市党委视频会议系统、电子公文传输系统、大组工网等网络系统及终端设备正常使用。强化专用通信基础工作，全面提升语音、会议、应急、重宾等通信服务保障水平，完成会议保障421次、应急通信保障20次。

三是守牢安全保密底线。贯彻落实总体国家安全观，筹划举办“4·15”宣传教育系列活动，对15家市直单位和4个县市区开展国家安全专项巡察和督查，争取市委主要领导现场调研1次、专题批示2次，对31家市直单位开展常规巡察和专项巡察。

四是加强对外交往合作。服务总体外交，成功接待古巴、摩尔多瓦相关考察团来常参访，规范开展对日、对澳友城联系和对美文化交流等活动。助推开放发展，服务全市46家企业参加21个境外展会。加强交流合作，服务领导赴粤港澳大湾区开展联谊招商，邀请香港和澳门知名人士、网报媒体来常交流采访。

五是规范对台档案工作。坚持文旅搭台、经贸唱戏，举办台海形势宣讲报告会5场次，开展“花开两岸·相约桃花源”等两岸交流活动5场次，组织市内企业参加台湾名品博览会等商贸洽谈活动3场次。发挥管档资政育人作用，做好“习近平考察常德当事人口述档案”收集整理，组织举办《常德市非物质文化遗产图片展》，开展档案馆业务建设评价指导，2家县级档案馆启动新改建，6家市直单位通过省级档案室评价复查。

六是做好后勤服务保障。加强机关安保工作，劝导处置群众来访379批次、659人次，清理删减不符合要求的车辆号牌1782个。精准分析支出结构，严格审核收支票据，带头落实习惯过紧日子要求，有效保障正常运转和支出安全。着力打造规范后勤、人文后勤、智慧后勤、廉洁后勤，机关物业服务的规范化、标准化、精细化水平进一步提升，平均费用下降5%左右。全面落实老干部“两项待遇”，注重发挥老干部余热，引导帮助老干部老有所乐、老有所为。严格加强公车运行管理，认真落实各项安全措施，有效保障准点安全用车。

四、始终把自身建设作为重要课题，在打造过硬队伍上有新气象

坚持从严管党治办、严管厚爱结合，着力打造忠诚干净、担当有为、团结活泼的党办干部队伍。

一是着力夯实党建基础。切实履行党建主体责任、“第一责任人”责任和党风廉政、意识形态“一岗双责”责任，市委秘书长会定期研究部署党建和党风廉政、意识形态重点工作。加强党建工作督促指导，年初制定工作要点，每月下发工作提示，经常性开展督查指导。规范组织生活，落实“三会一课”、组织生活会制度，深入开展红色主题、清廉教育、文明创建、助贫帮困系列主题党日活动。抓好党员培养，确定入党积极分子2人，吸收新党员1人，预备党员转正3人。开展增强党员“三感”专题讨论，5篇优秀心得体会被省、市机关党建网刊发。

二是着力加强能力锤炼。加强政治理论学习，编发《理论学习应知应会》，组织开展“微党课”宣讲，提升党员干部的“政治三力”。举办“业务工作大家谈”，组织干部围绕学习贯彻习近平总书记“四个政治”重要指示等4个主题开展交流分享。编发《好文共赏》，通过撰写推荐理由、分享读书体会等引导党员干部多读书、读好书。加强学习锻炼，选派3名干部到乡村（社区）办点示范和挂职锻炼，安排8名干部进行内部跟班学习，引导3名干部到一线岗位勇挑重担。

三是着力改进干部作风。巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，教育引导党员干部学纪知纪明纪守纪。加强干部日常管理，坚持每月例会和上班打卡考勤、请销假制度，加强干部“8小时外”和重要时间节点的教育管理。开展量化管理考核，注重发挥先进科室、优秀支部、工作标兵等的榜样示范作用。带头推进减负赋能，起草文件、材料力求简明扼要，全办性会议全部实行“多会合一”，参会人员进一步精减，会议时长一般不超过2小时。

四是着力增强团队合力。注重给年轻干部压担子，出台激励干部担当作为“四项机制”，让每名干部都有参与中心工作、重大任务的平台舞台。落实“三个区分开来”，对肯干事、能干事、干成事的干部包容激励，在评先评优和干部使用中予以优先考虑。抓好干部使用，推荐使用市管干部12人次，完成科级干部调整5人次。积极开展工会活动，圆满承办市委机关第十八届排球赛，组团参加市直机关运动会获得团体总分二等奖、气排球单项冠军的好成绩。弘扬党办“家文化”，开展工会会员婚育、生日等慰问百余次，走访慰问生活困难老党员4人次。

一年来，我们紧扣中心大局做了一些工作，取得了一定成绩，但对照更高标准、更严要求还有一定差距和不足。比如，在服务领导方面，还存在谋大、谋深、谋远不够的问题；在服务基层方面，还存在不勤、不细、不实的问题；在服务发展方面，还存在思路、能力、方法欠缺的问题，等等。这些，我们将进一步采取措施、认真研究解决。

七、存在的问题及原因分析

在控制预算调整率时没有完全做到位，主要原因：一是智慧常德建设项目属于市财政局直管，未纳入年初预算。二是退休人员基础绩效奖未纳入财政预算，但记入单位收支总额。三是公车购置属于年中追加预算。

缺乏有效的预算绩效管理指标体系。例如经济效益指标、社会效益指标等指标为定性指标，但是在实际执行过程中，定量指标比定性指标更好。一是反馈信息更加准确及时，二是为建立跟踪改善机制更方便。对绩效目标细化程度较低，某些二级指标对应的三级指标只有一个，没有立体化考量绩效目标的实现所需要经过的路径，进而设定更加科学的指标体系。

八、下一步改进措施

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

对市财政局直管项目，例如智慧常德建设，加强与财政沟通，考虑是否纳入预算编制或者不计入预算调整，避免因支出时金额过大影响预算调整率等指标的评价。

与财政局、其他行政单位探索更科学、更合理的指标体系，制定出适合本单位实际情况的指标，将定量指标和定性指标相结合，立体化设置指标体系，从而更好地评价绩效执行情况，高标准达成绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按相关要求实施到位。

十、其他需要说明的情况

无