中共常德市委办公室

2025年度部门决算公开

目  录

第一部分 中共常德市委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委办公室

单位概况

一、部门职责

（一）负责组织协调市委与市人大常委会、市政府、市政协、常德军分区的重大活动。

（二）负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

（三）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县（市）向市委反映的重要问题。

（四）负责党内规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

（五）负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关，负责向省委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各区县（市）委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

（六）负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

（七）负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（八）负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

（九）负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（十）负责市委工作机关及市直副处级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

（十一）围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

（十二）及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态。

（十三）负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。  

（十四）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（十五）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设科室22个，所属事业单位8个全部纳入2025年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：值班室(对外称中共常德市委值班室)、秘书科、法规室、综合调研一室、综合调研二室、信息科、督查室(对外称中共常德市委督查室)、档案业务指导科、人事科、保卫科、机关事务管理科、财务科、离退休人员管理科、直属机关党委等。

所属事业单位分别是：常德市档案馆（二级预算单位）、常德市党政信息技术中心等8个单位。

（二）决算单位构成。本单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市委办公室本级以及所属二级预算单位常德市档案馆。

第二部分    部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计6557.01万元。与上年相比，增加231.32

万元，增长3.66%，主要是因为2025年度增加信息化项目建设经费。支出总计6557.01万元。与上年相比，增加231.32万元，增长3.66%，主要是因为2025年度增加信息化项目建设经费支出。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办公费、会议费、公务接待、公务用车运行维护费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6557.01万元，其中：财政拨款收入6557.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6557.01万元，其中：基本支出4402.06万元，占67.14%；项目支出2154.95万元，占32.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6557.01万元。与上年相比，增加231.32万元,增长3.66%，主要是因为2025年度增加信息化项目建设经费。财政拨款支出总计6557.01万元。与上年相比，增加231.32万元，增长3.66%，主要是因为2025年度增加信息化项目建设经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6557.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.29万元，增长3.71%，主要是因为2025年度增加信息化项目建设经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6557.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5244.95万元，占79.99%；社会保障和就业支出1042.33万元，占15.90%；资源勘探工业信息等支出58.25万元，占0.89%；住房保障支出211.48万元，占3.22%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5600.9万元，支出决算数为6557.01万元，完成年初预算的117.07%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加因公出国（境）费用，用于出访东帝汶、印度尼西亚两地。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政划转市纪委派驻机构预算经费，用于单位纪检组日常经费支出。

3、一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省台办下拨市台办工作经费15万元。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.85万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委办二级预算单位市档案馆年中追加预算，支出主要为档案馆新增在职人员工资、2024年考核奖励。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.33万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于市委办二级单位档案馆信息化设备采购。

6、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为665.70万元，支出决算为600.13万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市委办二级单位档案馆信息化改造项目未竣工，部分经费结转至下年度。

7、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于市委办二级单位档案馆信息化设备建设。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2,565.15万元，支出决算为2,743.12万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算经费，用于市委办信息平台维护经费、机关运行补助等。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1,241.72万元，支出决算为1,160.75万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市委办落实过紧日子要求，厉行节俭，经费支出减少。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为566.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加经费，用于信息化项目建设、线路租赁及信息化项目运维等支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为494.35万元，支出决算为579.59万元，完成年初预算的117.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于发放2024年度退休人员医疗补助资金和保留补贴。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于市委办二级预算单位市档案馆发放2024年度退休人员医疗补助资金和保留补贴。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为269.94万元，支出决算为244.99万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，应缴养老保险费减少。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为145.71万元，支出决算为97.69万元，完成年初预算的67.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中市财政根据预算编制人数测算其他社会保障和就业支出标准大于实际支付标准，二是单位在职人数减少，应缴其他社会保障和就业支出减少。

15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.25万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于市委办信息化项目建设。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为218.32万元，支出决算为211.48万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，应缴住房公积金减少。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：党委办公厅（室）及相关机构事务中的行政运行支出，2025年度决算数为2743.12万元，占财政拨款支出总额的41.83%，主要用于单位在职人员工资、单位日常运转保障及市委机关运行等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4402.05万元，其中：

人员经费3398.98万元，占基本支出的77.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,003.07万元，占基本支出的22.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.38万元，支出决算为91.97万元，完成预算的99.56%；与上年相比减少3.16万元，降低3.32%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，保证支出合规合理合法。决算数小于上年数的主要原因一是上年度更新公务用车1辆；二是本年度公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为22.76万元，支出决算为22.76万元，完成预算的100%；与上年相比增加22.76万元，由于上年决算数为0，无法计算百分比。决算数大于上年数的主要原因是市财政年中追加因公出国（境）费用，用于出访东帝汶、印度尼西亚两地。2025年度安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为61.70万元，支出决算为61.69万元，完成预算的99.98%；与上年相比减少17.81万元，降低22.40%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于当年预算数和决算数都为0，无法计算百分比；与上年相比增加减少19.57万元，由于本年决算数为0，无法计算百分比。决算数等于当年预算数，决算数小于上年数的主要原因是上年度更新公务用车（轿车）1辆。

公务用车运行维护费支出预算为61.70万元，支出决算为61.69万元，

主要是公务车保险、油料、维修支出，完成预算的99.98%；与上年相比增加1.76万元，增长2.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理。决算数大于上年数的主要原因外出考察调研活动次数增加。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量17辆。

3.公务接待费支出预算为7.92万元，支出决算为7.52万元，完成预算的94.95%；与上年相比减少8.12万元，降低51.92%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定。决算数小于上年数的主要原因是公务接待批次减少。2025年度共接待来访团组65个、来宾552人次，主要是省、兄弟市公职人员来我办出席会议、检查指导、学习交流、调研考察等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出1003.07万元，年初预算1029.75万元，比年初预算数减少26.68万元，降低2.59%。主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费、办公经费、会议培训等支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费58.91万元，用于召开各类会议，人数1279人，内容为市委经济工作会议(一类会议)、市委常委会(二类会议)、八届市委十一次全会(二类会议)、招商引资工作会(二类会议)、全市集中整治违规吃喝工作推进会(二类会议)、全市领导干部大会(二类会议)、全市经济形势分析会(二类会议)、党委系统工作会(二类会议)、全市党委和政府办公室主任会(三类会议)、全市档案工作会(三类会议)；开支培训费1.43万元，用于开展湘办通平台使用集中学习，人数79人，内容为湘办通平台“外网侧”使用集中学习；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额863.28万元，其中：政府采购货物支出130.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出732.32万元。授予中小企业合同金额491.11万元，占政府采购支出总额的56.89%，其中：授予小微企业合同金额391.87万元，占授予中小企业合同金额的79.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.63%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是城区外公务用车；单位价值50万元以上通用设备18台（套）；单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评：涉及项目17 个，共涉及资金2154.95万元。其中，一般公共预算项目17个2154.95万元，占一般公共预算支出总额的32.86%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是部门评价开展情况。2025年度组织对所属单位档案馆开展部门评价，涉及一般公共预算支出950.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数5600.91万元，执行数6557.01万元，完成预算的117.07%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是开展党建活动≥12次；办公设备维护≥150次；开展调研活动10次；信息上报300条；编辑《常德要情》45期；开展专项督查30余次。二是大型会议成果落实率≥90%；市委常委会会议决策落实率100%；调研报告采纳率80%以上；市级领导批办件按期办结率≥95%；中央、省级批办件办结率100%。党建工作考核合格率100%；三是评审完成时间≤30天；党建活动完成及时率100%；工作任务完成及时率100%。四是：社会公众满意度≥90%；服务对象满意度≥90%。发现的主要问题及原因：一是智慧常德建设项目属于市财政局直管，未纳入年初预算，但记入单位收支总额。二是退休人员基础绩效奖未纳入财政预算，但记入单位收支总额。下一步改进措施：对市财政局直管项目，例如智慧常德建设，加强与财政沟通，考虑是否纳入预算编制或者不计入预算调整，避免因支出时金额过大影响预算调整率等指标的评价。

二是部门评价结果。档案馆全年预算数759.16万元，执行数950.15万元，完成预算的125.16%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：档案数字化加工380万页；数字机房维护1次。发现的主要问题及原因：一是退休人员基础绩效奖未纳入财政预算，但记入单位收支总额。下一步改进措施：对市财政局年中追加的退休人员基础绩效奖，加强与财政沟通，考虑是否纳入预算编制或者不计入预算调整，避免因支出时金额过大影响预算调整率等指标的评价。

（三）评价结果应用情况。

我单位高度重视绩效评价结果，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告提出的整改意见和措施，进一步完善预算管理机制，强化支出责任，规范资金使用，强化监督检查，着力提升财政资金管理水平，切实提高财政资金使用效益。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公厅（室）事务方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

第五部分   附 件

2025年度中共常德市委办公室

整体支出绩效自评报告。

单位名称：中共常德市委办公室

2026年6月15日

2025 年度中共常德市委办公室

整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市委办公室为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430700006398013X，实行独立财务核算，执行政府会计制度，现有内设机构22个、直属事业单位8个（其中：档案馆是财务独立核算的二级预算单位，对外友协是归口管理的群众团体）。2025年末单位实有在职人员138人，退休人员108人，临聘人员21人。

（二）单位主要职责

1．负责组织协调市委与市人大常委会、市政府、市政协、常德军分区的重大活动。

2. 负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

3．负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县（市）向市委反映的重要问题。

4．负责党内规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

5．负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关，负责向省委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各区县（市）委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

6．负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

7．负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

8．负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

9．负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

10．负责市委工作机关及市直副处级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

11．围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

12．及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态。

13．负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

14．负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

15．完成市委交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2025年12月31日资产总额14721.86万元，负债总额39.08万元，净资产总额14682.78万元。

2. 部门整体收支情况

2025年部门年初预算收入5600.90万元，年内调整预算956.11万元，决算收入6557.01万元，其中：一般公共预算6557.01万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计6557.01万元。

2025年部门年初预算支出5600.90万元，其中：基本支出4162.68万元，项目支出1438.22万元。部门决算支出6557.01万元，其中：基本支出4402.06万元，项目支出2154.95万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

今年是"十四五”规划收官之年，也是新一任市委领导班子锚定“三个高地”、推进“二次创业”的关键之年，市委办要提高站位、主动谋划、狠抓落实，切实当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”,在推动全市高质量发展中走在前、做表率。

2. 部门2025年度绩效目标

（1）数量指标。开展党建活动≥12次。办公设备维护≥150次。开展调研活动10次。信息上报300条。编辑《常德要情》45期。开展专项督查30余次，档案数字化加工380万页，数字机房维护1次。

（2）质量指标。大型会议成果落实率≥90%。市委常委会会议决策落实率100%。调研报告采纳率80%以上。市级领导批办件按期办结率≥95%。中央、省级批办件办结率100%。党建工作考核合格率100%。

（3）时效指标。评审完成时间≤30天。党建活动完成及时率100%。工作任务完成及时率100%。

（4）成本指标。人员经费≤3132.93万元，公用经费≤1029.75万元，项目经费≤1438.22万元。

（5）效益指标。年度节约运行成本20万元。保障工作有序开展。年度绩效评估考核结果优秀。年度减少纸张使用量20%。助推锚定“三个高地”、推进“二次创业”。

（6）满意度。社会公众满意度≥90%。服务对象满意度≥90%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年基本支出年初预算4162.69万元，其中：工资福利支出2538.01万元、一般商品和服务支出1029.75万元、对个人和家庭补助594.93万元。上年结转0万元，调整预算239.37万元，全年可执行预算合计4402.06万元。

2025年基本支出决算4402.06万元，其中：工资福利支出 2690.44万元、一般商品和服务支出1003.07万元、对个人和家庭补助708.55万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出年初预算1438.22万元。上年结转0万元，追加调整716.73万元，全年可执行预算合计2154.95万元。

2025年项目支出决算2154.95万元，年末结转结余0万元。

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

对照年初绩效目标，逐项对应描述产出指标具体完成情况。

（1）数量指标。开展党建活动12次。办公设备维护200余次。开展调研活动10余次。信息上报400余条。编辑《常德要情》47期。开展专项督查30余次，档案数字化加工380万页，数字机房维护1次。

（2）质量指标。大型会议成果落实率≥90%。市委常委会会议决策落实率100%。调研报告采纳率90%。市级领导批办件按期办结率≥95%。中央、省级批办件办结率100%。党建工作考核合格率100%。

（3）时效指标。评审完成时间≤30天。党建活动完成及时率100%。工作任务完成及时率100%。

（4）成本指标。人员经费3398.99万元，公用经费1003.07万元，项目经费2154.95万元。

（二）部门绩效情况

2025年，在省委办公厅的关心指导和市委的坚强领导下，市委秘书长会团结带领全办党员干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，带头落实中央和省委、市委部署要求，各项工作继续干在实处、走在前列。健全为基层减负长效机制经验获《人民日报》推介，统筹谋划举办合成生物制造产业发展系列活动在全国产生深远影响，服务保障重大外交工作得到省委外事办通报表扬，重宾接待、规范督检考、档案利用等各项工作继续走在全省前列。

一、强化政治引领，筑牢绝对忠诚的思想根基

强化政治机关教育，教育引导党员、干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。

1.抓好日常学习教育。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织党员干部深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述和中央八项规定精神，聚焦违规吃喝等中央和省、市指出的重点方面，以及党办履职尽责方面存在的问题不足开展整改整治，牵头领办的“文件红头变白头”“以调研之名行督检考之实”等3个立行立改问题得到有效整治，办领导班子和领导班子成员查摆的26个方面问题全部整改并长期坚持。

2.加强党的理论武装。坚持“第一议题”制度，抓实处级中心组暨全员政治理论学习，组织集中学习研讨13次、参与交流发言44人次，编发《政策理论学习》17期，引导推动党员干部深学细悟习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。开展党的二十届四中全会精神学习宣讲和心得交流，组织参加党校培训和干部教育网络学习，坚持不懈用党的创新理论武装头脑。

3.切实把牢政治关口。提高政治站位，始终把党办姓党、对党绝对忠诚作为“第一遵循”“第一要求”。站稳政治立场，服务市委加强党的统一领导、调整优化市委议事协调机构、贯彻执行重大事项请示报告制度。严把政治关口，把讲政治要求贯穿于办文办会办事全过程各方面，对经手的方案、撰写的文稿等切实把关负责，坚决防止“低级红”“高级黑”。

4.夯实党建工作基础。压实主体责任和“一岗双责”责任，支持派驻纪检监察组履职尽责，市委秘书长会8次专题研究党建和党风廉政建设方面工作。持续推进“四强”党支部建设，新吸收党员3人、完成预备党员转正1人，指导4个支部完成换届选举。落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，组织开展“沅澧星火·红色记忆”等党性教育活动，做好七一评选表彰工作，增强党组织的政治功能和组织功能。

5.守牢意识形态防线。建立网络意识形态风险防控和应急处置机制，推动信息科等相关科室与市委宣传部、网信办、市公安局等部门建立舆情处置联动机制。加大意识形态分析研判工作力度，建立意识形态风险隐患台账，定期对全市和本系统本单位意识形态领域风险隐患进行研判并通报提醒。

二、紧扣中心大局，扛牢助推发展的使命担当

牢记职责使命，胸怀“国之大者”，紧紧围绕党中央决策部署和省委、市委中心工作，积极履职担当作为。

1.发挥“统筹协调”作用。加强值班值守、统筹协调，实行年计划、季调度、月安排，编发预安排70余期。牵头承办市委全会、县域经济高质量发展务虚会等重要会议110余次，服务市委主要领导开展考察、调研近70场次，接待中央和省内外各类考察调研30余批次，协调处理本地领导离常外出请示1570余人次、外地副厅级以上领导来常报告255批次。

2.扛牢“兵位帅谋”责任。协助市委推进实施“六大攻坚”和“十大标志性工程”，围绕降本增效、扩大消费、“十五五”规划等开展深入调研，一批调研成果转化为工作举措。牵头起草重要报告、领导讲话等重要文稿230余篇60余万字。上报党委信息300余篇，编发信息简报133期，多篇参谋信息获省市领导批示。开展“走找想促”活动，16条“走找想促”意见建议被市委主要领导批注。

3.发挥“督查利剑”作用。对习近平总书记的9个重要批示和考察调研常德重要指示精神，省委晓明书记的20个批示件和来常调研系列工作要求，市委毅君书记的33个指示批示和市委常委会等议定的31个具体事项安排专人督办、实行台账管理。对市直党群系统64件政协提案和上级交办、群众反映问题加强交办督办、做好现场核实，确保整改见效。聚焦减负赋能，全市文会数量同比减少29.9%、6.8%，市级层面督检考同比减少27%。

4.当好“来之能战”尖兵。统筹谋划推动我市合成生物制造产业发展，2025中国生物制造科技创新论坛现场签约项目24个、达成进一步合作意向项目39个，引进院士专家团队5个。深度参与全市深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，协助做好市委常委班子问题查改、“文件红头变白头”等3个立行立改问题整治，受到中央指导组肯定。积极参与乡村振兴，推动桃花源白麟洲村、津市市药山村和汉寿县聂家桥先锋村建设和发展。

三、优化服务保障，打造规范有序的运转中枢

坚持守正创新，加强规范管理，不断提升专业化、规范化、精细化水平，有力确保市委指挥机关高效协同运转。

1.加强文电管理。流转各类纸质公文33000余件，提出拟办意见2000余条，清退重要文件、文档30000余份。审核各类文稿238件，出具核文意见850余条。审查市委向省委报备的规范性文件12件，审查向市委报备的规范性文件61件。清理市委规范性文件564件，决定废止243件、宣布失效140件、修改完善37件。

2.加强信创服务。顺利完成市党政协同办公平台数据整体迁移，大力推广使用“湘办通”，外网侧用户达6.4万、内网侧接入终端504台。加强电子政务内网管理，完成风险评估276家、消除风险隐患630个。加强专用网络日常巡检，圆满保障会议450余场次。

3.加强交流合作。配合重大外交，完成中非合作论坛和东帝汶等外交使团来常接待工作，组织开展赴东帝汶、印度尼西亚出访活动，与安哥拉卡森戈市签署友好城市协议，助力汉寿、石门等地农产品直达大湾区市场。组织举办“青聚桃花源 同心共筑梦”等两岸交流交往活动，积极推介常德投资环境和投资项目。

4.加强档案工作。举办“6·9”国际档案日宣传活动、常德对口支援西藏山南隆子县30周年专题展，指导做好民主党派、破产企业等档案归集整理工作，围绕常德抗战、常德细菌战等加强档案开发利用，我市档案宣传、档案管理的多项经验得到省档案局肯定。

5.加强后勤保障。接处群众来访436批次、792人次，化解较大群访3起。清理非机关车辆，新增永安地下停车场车位117个。带头落实过紧日子要求，各类非必要、非刚性支出进一步压减。完成新一轮机关物业招标，推进机关“三供一业”改革，加强食堂和周转房服务管理，切实改善机关大院环境。做好老同志政治学习、活动组织和生活服务工作，规范车队管理，确保准点安全用车。

四、注重自身建设，培养堪当大任的党办队伍

按照模范机关标准、聚焦“堪当大任”要求，全力打造忠诚、干净、担当的党办干部队伍。

1.深入开展“政治体检”。积极配合市委巡察，对上轮巡察整改不够彻底的9个问题、全办自清自查形成的52个问题开展未巡先改，对市委巡察过程中交办的7个问题组织立行立改。强化集中整治，针对最终反馈的41个问题逐项明确整改措施、逐项推进整改落实，目前有34个问题完成整改并达到销号条件。

2.持续提升干部能力。提升政治能力，抓好集中学习、支部学习、个人学习，组织宣讲解读、研讨学习、心得交流。提升业务能力，新增制度12个、办事流程33个，围绕学习使用DeepSeek、湘办通流程建设等举办“业务工作大家谈”4场，组织编发《好文共赏》34期。提升实战能力，推荐3名干部参加全市产业发展培训班，支持11名干部参加省市组织的干部培训和业务培训，安排3名干部到乡村基层学习锻炼。

3.着力强化纪律作风。巩固拓展主题教育、党纪学习教育、中央八项规定学习教育成果，组织观看反腐败警示教育片，经常通报违纪违法典型案例，推进作风建设常态化长效化。综合运用检查抽查、列席会议、谈心谈话等方式加强干部“八小时”内外的监督管理，发出纪律提醒13次，排查廉政风险点58个。修订完善谈心谈话制度、网络负面言行清单，确保了党风廉政安全。

4.切实关心爱护干部。合理规划干部成长路径，统筹使用编制和职数资源，积极向市委、市委组织部推荐重用处级干部3人，选拔任用科级干部9人、内部轮岗交流16人。全面落实健康体检、医疗保障、法定休假等关心关爱政策，全年开展工会会员生日、生育、住院慰问120余次。组织开展排球、游泳、太极拳、篮球等兴趣小组活动，高标准承办市委机关第十九届排球赛，营造健康向上的机关文化氛围。

七、存在的问题及原因分析

在控制预算调整率时没有完全做到位，主要原因：一是智慧常德建设项目属于市财政局直管，未纳入年初预算。二是退休人员基础绩效奖未纳入财政预算，但记入单位收支总额。

缺乏有效的预算绩效管理指标体系。例如经济效益指标、社会效益指标等指标多为定性指标，但是在实际执行过程中，定量指标比定性指标更好。一是反馈信息更加准确及时，二是为建立跟踪改善机制更方便。对绩效目标细化程度较低，某些二级指标对应的三级指标只有一个，没有立体化考量绩效目标的实现所需要经过的路径，进而设定更加科学的指标体系。

八、 下一步改进措施

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

对市财政局直管项目，例如智慧常德建设，加强与财政沟通，考虑是否纳入预算编制或者不计入预算调整，避免因支出时金额过大影响预算调整率等指标的评价。

与财政局、其他行政单位探索更科学、更合理的指标体系，制定出适合本单位实际情况的指标，将定量指标和定性指标相结合，立体化设置指标体系，从而更好地评价绩效执行情况，高标准达成绩效目标。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年中共常德市委办公室整体支出绩效自评100分，自评结果将对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无