中共常德市委办公室2023年度部门决算公开

目录

第一部分 中共常德市委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委办公室

单位概况

一、部门职责

（一）负责组织协调市委与市人大常委会、市政府、市政协、常德军分区的重大活动。

（二）负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

（三）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县（市）向市委反映的重要问题。

（四）负责党内规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

（五）负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关，负责向省委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各区县（市）委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

（六）负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

（七）负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（八）负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

（九）负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（十）负责市委工作机关及市直副处级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

（十一）围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

（十二）及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态。

（十三）负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。  

（十四）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（十五）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设机构包括：本单位内设科室23个，所属事业单位8个全部纳入2023年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：值班室(对外称中共常德市委值班室)、秘书科、法规室、综合调研一室、综合调研二室、信息科、督查室(对外称中共常德市委督查室)、绩效管理科、档案业务指导科、人事科、保卫科、机关事务管理科、财务科、离退休人员管理科、直属机关党委等。

所属事业单位分别是：常德市档案馆（二级预算单位）、常德市党政信息技术中心等8个单位。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市委办公室本级以及所属二级预算单位常德市档案馆。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7703.03万元。与上年相比，增加184.87万元，增长2.46%，主要是因为2023年度增加信息化项目建设经费。支出总计7703.03万元。与上年相比，增加184.87万元，增长2.46%，主要是因为2023年度增加信息化项目建设经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7703.03万元，其中：财政拨款收入7,696.19万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.83万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7703.03万元，其中：基本支出7407.83万元，占96.17%；项目支出295.2万元，占3.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7696.19万元，与上年相比，增加178.03万元,增长2.37%，主要是因为2023年度增加信息化项目建设经费。财政拨款支出总计7696.19万元。与上年相比，增加178.03万元，增长2.37%，主要是因为2023年度增加信息化项目建设经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7696.19万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，财政拨款支出增加178.03万元，增长2.37%，主要是因为2023年度增加信息化项目建设经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7696.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,351.32万元，占82.53%；社会保障和就业（类）支出1,131.99万元，占14.70%;住房保障（类）支出212.89，占2.77%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5402.99万元，支出决算数为7696.19万元，完成年初预算的142.44%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于公务车辆购置。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于发放在职人员三等功奖励。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政划转市纪委派驻机构预算经费，用于单位纪检组日常经费支出。

4.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省台办下拨市台办工作经费40万元。

5.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：市委办二级预算单位市档案馆年中追加预算，支出主要为档案馆新增在职人员工资、2022年考核奖励及保留补贴、地方性基础绩效。

6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为598.11万元，支出决算为704.02万元，完成年初预算的117.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算。用于档案保护开发和档案资源建设补助。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2767.02万元，支出决算为2634.37万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有调出和退休人员，经费支出减少。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1395.30万元，支出决算为1738.74万元，完成年初预算的124.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转结余资金（平台维护经费、专线租金、机关运行补助、智慧常德专项资金等）。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为213.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转结余资金（智慧常德专项资金、网络建设等）。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为943.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算经费，一是发放在职人员绩效考核奖、医疗补助等人员经费支出，二是信息化项目建设支出及网络运维支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为570.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于发放退休人员医疗补助资金和保留补贴、基础绩效奖。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于市委办二级预算单位市档案馆发放退休人员医疗补助资金和保留补贴、基础绩效奖。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为279.21万元，支出决算为234.39万元，完成年初预算的83.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，应缴养老保险费减少。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加预算，用于退休人员死亡抚恤支出（共6人）。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为137.2万元，支出决算为91.30万元，完成年初预算的66.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中市财政根据预算编制人数测算其他社会保障和就业支出标准大于实际支付标准，二是单位在职人数减少，应缴其他社会保障和就业支出减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为226.16万元，支出决算为212.89万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，应缴住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7400.99万元，其中：

人员经费3445.16万元，占基本支出的46.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3955.83万元，占基本支出的53.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为116.25万元，支出决算为116.13万元，完成预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，保证支出合规合理合法，与上年相比增加16.92万元，增长17.05%,增长的主要原因是2023年度发生因公出国（境）费。其中：

因公出国（境）费支出预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加14.37万元，因上年决算数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是2023年度安排因公出国（境）考察任务。

公务接待费支出预算为14.51万元，支出决算为14.45万元，完成预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，落实相关规定，与上年相比增加3.77万元，增长35.30%,增长的主要原因是疫情防控解除，2023年接待上级机关、兄弟市州及区县有关部门批次、人次增加。

公务用车购置费支出预算为27.19万元，支出决算为27.19万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少11.16万元，减少29.10%，减少的主要原因是公务用车采购数量减少。

公务用车运行维护费支出预算为60.18万元，支出决算为60.12万元，完成预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，与上年相比增加9.94万元，增长19.81%,增长的主要原因是疫情防控解除，外出考察调研活动增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.45万元，占12.44%,因公出国（境）费支出决算14.37万元，占12.37%,公务用车购置费及运行维护费支出决算87.31万元，占75.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为14.37万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次,开支内容包括：

参与2批次因公出国（境）团共支出14.37万元，主要用于因公出国（境）的交通费、住宿费、差旅补助等。

2、公务接待费支出决算为14.45万元，全年共接待来访团组132个、来宾1072人次，主要是省、兄弟市、县公职人员来我办出席会议、检查指导、学习交流、请示汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为87.31万元，其中：公务用车购置费27.19万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费60.12万元，用于公务车保险、油料、维修支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，包括单位本级16辆和二级预算单位市档案馆1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出3955.83万元，比上年决算数增加1384.35万元，增长53.83%。主要原因是：2023年度追加专用设备购置费和信息网络及软件购置更新费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费46.17万元，用于召开各类会议，人数1022人次，内容为市委经济工作会议(一类会议)、市委常委会(二类会议)、市委八届三次全会(二类会议)、市委八届五次全会(二类会议)、市委八届六次全会(二类会议)、市委八届七次全会(二类会议)、“五好园区”创建(二类会议)、招商引资大会(二类会议)、一季度经济形势分析会(二类会议)、省管领导干部述职测评会(二类会议)、市委办部门会议(三类会议)、市委系统办公室主任会(三类会议)、全市党员干部警示会(三类会议)、省委巡视组反馈情况报告会(三类会议)、档案三合一制度编审会议(三类会议)；开支培训费11.86万元，用于开展新进办公室人员业务培训，人数900人次（180人、5天），内容为新进办公室人员业务培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2123.54万元，其中：政府采购货物支出876.93万元、政府采购工程支出25.10万元、政府采购服务支出1221.51万元。授予中小企业合同金额1651.74万元，占政府采购支出总额的77.78%，其中：授予小微企业合同金额733.98万元，占授予中小企业合同金额的44.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.62%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是城区外公务用车和老干部用车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照财政绩效管理要求，2023年我单位在绩效管理上持续发力，根据年初财政批复的绩效目标，在年中对1-7月份进行了绩效运行监控，并与业务科室对接绩效目标全年预计完成情况，对可能无法达到年初绩效目标的业务进行原因排查并督促全年目标完成。我单位全年各项预算执行有效保障单位运转及推动各项职能工作，支出符合年度和中长期规划要求，绩效目标基本得以实现，全面绩效管理整体情况较好。

（二）部门整体支出绩效情况

1.部门绩效总目标

做好全市党政机关办公自动化建设的规划和业务指导，认真督导市委市政府重要决策重要文件的落实，确保市级领导批办件按期办结率97%以上，中央、省批办件办结率达100%，围绕市委、市政府工作中心开展4次主题调研活动。

2.绩效目标完成情况

(1)全年开展调研活动次数4次；开展专项督查次数40次；信息上报超335条；调研质量合格率达100%。完成绩效目标。

(2)全年编辑《常德要情》50期；编辑《信息专报》、《信息快报》合计超127期。完成绩效目标。

(3)全年召开秘书长联席会议2次；召开市委常委会会议次数42次。完成绩效目标。

(4)泄密案件0发生；安全事故0发生。完成绩效目标。

(5)社会公众或服务对象满意度达90%。完成绩效目标。

3.产生的主要效益情况

2023年，在市委的坚强领导下，市委秘书长会一班人团结带领全办干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“党建引领、提质增效、树立权威”的总方向和“市内创品牌、省内争先进、全国有影响”的总目标，认真履职、扎实作为，各项工作取得了新成效、实现了新进步。以“文会智治”信息化平台整治“文山会海”被中央主题教育办作为正面典型向全国推介，党委信息工作全省第2，《文书类电子文件单套归档技术规范》作为全省地方标准发布，多个宣教作品获得国家和省级荣誉，重宾接待工作受到省委办公厅等省级单位专函表扬，会议活动组织、文稿文件服务成为全市标杆，市委办排球队连续四年卫冕冠军，真正实现了“市内创品牌、省内争先进、全国有影响”。

（三）存在的问题及原因分析

在控制预算调整率指标时没有完全做到位，主要原因：一是智慧常德建设项目、网络建设采购项目属于上年结转项目，未纳入年初预算。二是退休人员保留补贴、医疗补助资金和公车购置等属于年中追加预算。

缺乏有效的预算绩效管理指标体系。例如经济效益指标、社会效益指标等指标为定性指标，但是在实际执行过程中，定量指标比定性指标更好。一是反馈信息更加准确及时，二是为建立跟踪改善机制更方便。又如对绩效目标细化程度较低，某些二级指标对应的三级指标只有一个，没有立体化考量绩效目标的实现需要经过的路径。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公厅（室）事务方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

第五部分

附 件

附件4

2023年度中共常德市委办公室

整体支出绩效自评报告

单位名称：  中共常德市委办公室  

2024年 6月 26日

2023年度中共常德市委办公室

（含档案馆）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

本办是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度，现有内设机构23个、直属事业单位8个（其中：档案馆是财务独立核算的二级预算单位，对外友协是归口管理的群众团体）。2023年末单位实有在职人员133人，退休人员106人，临聘人员23人。

（二）职能职责

1．负责组织协调市委与市人大常委会、市政府、市政协、常德军分区的重大活动。

2. 负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

3．负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县（市）向市委反映的重要问题。

4．负责党内规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

5．负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关，负责向省委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各区县（市）委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

6．负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

7．负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

8．负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

9．负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

10．负责市委工作机关及市直副处级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

11．围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

12．及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态。

13．负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

14．负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

15．完成市委交办的其他事项。

（三）财务情况

1.收入预算

2023年全年预算收入数7703.03万元，其中，一般公共预算拨款7686.2万元（经费拨款7686.2万元），其他收入6.83万元。与上年预算收入总额7518.16万元相比增加184.87万元，上升2.46%。

2.支出预算。

2023年全年预算支出数7703.03万元，其中，基本支出6448.95万元，项目支出1254.08万元。与上年预算支出总额7518.16万元相比增加184.87万元，上升2.46%。

（四）绩效目标

做好全市党政机关办公自动化建设的规划和业务指导，认真督导市委市政府重要决策重要文件的落实，确保市级领导批办件按期办结率97%以上，中央、省批办件办结率达100%，围绕市委、市政府工作中心开展4次主题调研活动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年实际经费支出7703.03万元（其中，基本支出6448.95万元），与上年经费支出总额7518.16万元相比增加184.87万元，上升2.46%。基本支出6448.95万元，与上年基本支出总额6417.43万元相比增加31.52万元，上升0.49%。其中，人员经费支出3445.17万元，与上年相比减少400.78万元，下降10.42%，主要原因一是人员异动变化（在职人员数量减少），二是全市绩效奖、绩效浮动奖降低发放标准；公用经费支出3003.78万元，与上年相比增加432.3万元，上升16.81%，主要原因是追加电子政务内网二期配套设备采购款在公用经费列支。

（二）项目支出情况

2023年实际经费支出7703.03万元（其中，项目支出1254.08万元），与上年经费支出总额7518.16万元相比增加184.87万元，上升2.46%。项目支出与上年项目支出总额1100.73万元相比增加153.35万元，上升13.93%，主要原因是2023年预算安排涉密项目支出，此处不予公开。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

做好全市党政机关办公自动化建设的规划和业务指导，认真督导市委市政府重要决策重要文件的落实，确保市级领导批办件按期办结率97%以上，中央、省批办件办结率达100%，围绕市委、市政府工作中心开展4次主题调研活动。

（二）绩效目标完成情况

1.全年开展调研活动次数4次；开展专项督查次数40次；信息上报超335条；调研质量合格率达100%。完成绩效目标。

2.全年编辑《常德要情》50期；编辑《信息专报》、《信息快报》合计超127期。完成绩效目标。

3.全年召开秘书长联席会议2次；召开市委常委会会议次数42次。完成绩效目标。

4.泄密案件0发生；安全事故0发生。完成绩效目标。

5.社会公众或服务对象满意度达90%。完成绩效目标。

（三）产生的主要效益情况

2023年，在市委的坚强领导下，市委秘书长会一班人团结带领全办干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“党建引领、提质增效、树立权威”的总方向和“市内创品牌、省内争先进、全国有影响”的总目标，认真履职、扎实作为，各项工作取得了新成效、实现了新进步。以“文会智治”信息化平台整治“文山会海”被中央主题教育办作为正面典型向全国推介，党委信息工作全省第2，《文书类电子文件单套归档技术规范》作为全省地方标准发布，多个宣教作品获得国家和省级荣誉，重宾接待工作受到省委办公厅等省级单位专函表扬，会议活动组织、文稿文件服务成为全市标杆，市委办排球队连续四年卫冕冠军，真正实现了“市内创品牌、省内争先进、全国有影响”。具体来讲，主要抓好以下工作：

1.学思想、强根基，对党忠诚更有成色

坚持把对党绝对忠诚作为党办工作的“生命线”，从思想上正本清源、固本培元，筑牢做到“两个维护”的思想根基。

一是认真学思想。“第一议题”带学，市委秘书长会会议坚持第一时间学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，带头抓好贯彻落实。处级中心组研学，依托主题教育读书班、处级中心组暨全员政治理论学习等，组织党员干部围绕以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干等主题开展学习研讨，深入学习党的二十大报告、党章和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，补足精神之钙、铸牢信仰之基、把稳思想之舵。加强日常自学，分批分层制定《主题教育理论学习计划》，创新编发《理论学习应知应会》16期，现场抽考干部学习情况，做到学有方向、学有计划、学有重点、学有成效。

二是深刻悟原理。开展交流“悟”，6名干部上台分享交流学习党的二十大的心得体会，14名年轻党员开展“感悟新思想 建功新时代”微党课比赛，30余名干部围绕指定主题进行交流发言，1名干部获评全市“学习党的二十大奋进新征程”演讲比赛三等奖。撰写文稿“悟”，组织撰写的《自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂》《在奋进新时代新征程中展现党办担当作为》等理论文章在省、市媒体发表，2名同志的学习论文获评全市学习贯彻《习近平著作选读》优秀论文。结合案例“悟”，选取党政协同办公和微信泄密两个正、反面案例开展解剖式调研，深刻总结经验启示和反思问题不足。

三是坚持强引领。引导党员干部将学习教育的成果转化为做到“两个维护”、做好“三服务”工作的实际行动。坚持同心同向，教育党员干部牢记党办政治机关定位，深入学习领会习近平总书记关于办公厅工作重要讲话和指示批示精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持对标对表，协助市委制定出台《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》，教育党员干部及时校准偏差、自觉纠正行为。坚持落小落细，教育党员干部增强把关意识和斗争精神，在办文办会办事时始终突出政治标准、考虑政治影响、注重政治效果。

四是全面夯基础。夯实党建工作基层基础，更好发挥党组织的政治功能和组织功能。加强组织领导，健全落实“一把手”负总责、分管领导“一岗双责”的从严管党治办责任体系，市委秘书长会会议定期听取党建工作、党风廉政和意识形态工作汇报，研究解决具体问题。建强基层堡垒，圆满完成新一届机关党委和纪委换届选举，组建机关妇委会和团青工委，制定《基层党支部考核办法》，每月印发《党建工作提示》，组织基层党支部书记开展述职评议，持续推进支部规范化建设。规范组织生活，严格落实“三会一课”、“两同时”谈话制度，组织开展“音乐思政课”、红色教育、清廉党办等“一月一课一片一实践”主题党日活动，第三党支部获评市级“先进基层党组织”，4名同志获评全市“优秀党务工作者”“优秀共产党员”。

2.担使命、勇作为，服务大局更有质量

围绕创新突破产业突围强化统筹协调、参政设谋、检查落实和重点攻坚，不断提升服务决策、服务发展、服务落实的质量水平。

一是围绕中心统筹协调。定期召开市委秘书长联席会议对涉及全局的重要工作、重点事项进行沟通，做到全市上下“一盘棋”。编发《全市主要工作重要活动月安排》12期、《市委主要领导周安排》49期、专项安排6期，防止出现会议“打架”、活动“碰车”。高效承办市委常委会会议、市委全会等重大会议190余次，圆满组织市委主要领导考察、调研、走访慰问等活动110余次，热情接待各级领导、考察组、代表团80多批次（其中重宾接待4次）。协调处理本地领导离常外出请示1300余人次、外地副厅级以上领导来常报告400余批次，未出现遗漏和差错。

二是着眼全局参政设谋。协助市委谋划实施创新突破产业突围三年攻坚行动，开展粮食安全、技能人才队伍建设等专题调研，形成一批高质量调研成果。牵头起草市委全会等各类材料460余篇170余万字，协助市委主要领导在《湖南工作》《湖南教育》等刊发多篇署名文章。准确报备市委规范性文件12件，审查下级规范性文件112件。驳回不规范公文397份，审核市委和市委办签订的各类合同60多件，提出法律建议30余条。向省委报送专报26期，获省级领导批示8次，审核办理县市区和市直单位专报300多篇。向中办、省委办报送党委信息900余篇，4篇信息获中央或省级领导批示；编发本级信息200余篇，获市委主要领导批示10多次。

三是突出重点督促检查。对习近平总书记重要指示批示在常贯彻落实情况开展“回头看”，围绕惠农补贴资金发放、PPP项目问题整改、省委巡视反馈问题等重点事项开展督查，确保条条落实、件件落地。对省委全会精神、省委晓明书记来常调研指示精神和90余期《省委通报》进行分解督办，办理省委督查室交办件77件、市委领导指示批示件56件，督办市委常委会等会议纪要32期，迎接上级来常实地督查5次。围绕市千名干部联千企“送解优”行动未解决问题深入企业纾难解困，成功化解问题181个。对全市两年来新引进的176个亿元以上工业项目进行全面起底，助推我市经济高质量发展。办理人民网留言240余条、回复率达100%，督办市直党群系统提案61件，办结率、见面率、满意率均为100%。

四是聚焦难点履职担当。协助市委部署开展“干部作风建设年”，围绕“六大任务”“七项措施”加强调度，推出重点报道、访谈节目和“亮诺”视频301篇（期），评选“十佳十差”科室，组织拍摄《作风建设专题片》，曝光并督促整改作风问题6类32个。深化整治“文山会海”突出问题，制定落实改进文风会风规范调研接待“十条措施”和市委不予发文、不予批会等情形清单，明确每月第三周为“无会周”、每周星期三为“无会日”，依托“文会智治”平台对文件会议实行监控预警、总量管控，2023年全市制发文件、召开会议数量同比减少11.16%、8.92%，市级议事协调机构压减10.8%，市级简报精简58.6%，关停整合政务APP等805个。做好省委巡视联络服务和问题整改，省委巡视反馈的44个具体问题已整改43个，巡视移交的2503件信访件已办结2484件，交办的13个立行立改问题已办结12件。积极助力乡村振兴，领办的桃花源乡村振兴示范片成功入围“湖南省乡村振兴示范乡镇”，澧县城头山乡村振兴示范片29个产业发展、基础建设项目全部开工或计划开工，临澧县桂花村村集体经济收入从2020年的1.49万元增长至2023年的21.82万元。

3.优服务、防风险，保障运转更有成效

树立底线思维和优质服务意识，以高度负责的态度、务实有效的举措、雷厉风行的作风，全力保障市委机关安全高效运转。

一是着力抓好文会办理。规范办文流程，做好公文拟办，全年办理非涉密公文2032件，立卷归档重要资料131盒。优化升级市党政协同办公平台，用户数量突破6.4万，接入单位达3800余家，年内流转公文超150万件。加强内网巡检服务，内网业务应用保障有力。加强专用通信服务保障，开展会议调试537次820小时、机房巡检860次3400余公里，保障各类会议409次788小时。

二是着力规范服务管理。大力推进档案规范化建设，市档案馆在全省市州综合档案馆业务建设评价中排名前3，对68家单位开展电子公文单套归档管理系统培训指导，2名同志获评全国档案工匠型人才，16人入选湖南省档案系统“三支人才队伍”。

三是着力加强后勤保障。加强机关日常安全管理，全年接待群众来访487批次、792人次，其中集访11批次186人次。落实“过紧日子”要求，严格财政资金收支管理，全年审核原始凭证6.7万余张，支付财政资金2.06亿元，确保机关院内12家单位财务管理规范、资金使用安全。提高食堂餐饮品质，推出加班套餐、小钵套餐。制定《机关水电气节约管理办法》，机关综合能耗同比下降10.6%、费用下降6.6%。优化劳务、物资等采购方式，食堂劳务外包费用下降近20%、绿植资金节约近40%。细化物业服务流程，院内时时保洁、会议随时保障、设备定时检修。落实老干部各项待遇、优化老干部服务管理，保障老干部老有所依、老有所学、老有所乐、老有所为。加强车辆规范管理和科学调度，全年安全行车近30万公里，有力保障用车需要。

4.转作风、提效能，干部队伍更有活力

坚持严管厚爱，从严从实抓班子、带队伍，着力打造忠诚干净担当的干部队伍。

一是加强廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”要求，健全完善全面从严治党主体责任清单，支持派驻纪检组履职尽责，加强重点岗位人员的监督管理。上好廉政党课，发布廉洁齐家倡议书，开展“家庭助廉 团团圆圆”、“七夕”廉洁家风家训分享会等，组织党员观看《警钟2022》，及时通报有关党员干部违纪违法情况，大力推进“清廉党办”建设。开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治和“两带头五整治”专项行动，紧盯重要时间节点发出纪律提醒，组织签订承诺书110余人次，开展各类谈心谈话300余人次。

二是持续改进作风。召开全办作风建设会议，制定《2023年作风建设重点工作安排》《“镜鉴”以案明纪以案促改专项活动方案》，组织开展“问题大检视、全员大谈心、思想大剖析、专题大讨论”活动，梳理查摆应当重点防范和纠治的6个方面问题及表现，收到对领导班子和班子成员的意见建议13条、53条，科室主动查摆问题128个、认领工作任务117项。制定全办量化目标管理考核办法，评选先进科室10个、工作标兵6名。

三是培优干部队伍。举办全市新进办公室人员培训班，对县市区和市直单位的280余名办公室新进人员进行了为期5天的集中培训；坚持开展“业务工作大家谈”，组织23名年轻干部上台交流业务工作；每周编发《好文共赏》，鼓励干部多读书、读好书，分享读书体会。积极开展外调培训，先后选派5名干部参加全市组织的党建、人才、高质量发展、先进制造业等专题培训。制定《市委办公室年轻干部基层学习锻炼管理办法（试行）》，安排4名年富力强的干部到乡村振兴一线办点示范或挂职锻炼，选派5名年轻干部到企业、乡村一线跟班学习，抽调6名干部到巡视巡察、主题教育等中心岗位工作。

四是激发团队活力。坚持人岗相适，用人所长，年内共安排12名干部轮岗学习。坚持以干为先，对肯干事、能干事、干成事的干部，在评先评优中给予倾斜，优先提拔使用，避免“干多干少一个样、干与不干一个样”。去年，在职位非常紧缺的前提下，选拔2名年轻的干部担任副科长，为14名干部晋升职级，聘任4名专技干部到上一技术岗位工作，推荐2个科室为全市先进（优秀）集体、10名干部获省市先进（优秀）荣誉。坚持用心关爱，全面落实健康体检、医疗保障、心理疏导、法定休假、人才奖励等关心关爱政策，组建篮球、排球、太极拳等多个兴趣小组，力所能及解决干部职工的工作生活困难，以组织温情激发干部干事热情。

七、存在的问题及原因分析

在控制预算调整率指标时没有完全做到位，主要原因：一是智慧常德建设项目、网络建设采购项目属于上年结转项目，未纳入年初预算。二是退休人员保留补贴、医疗补助资金和公车购置等属于年中追加预算。

缺乏有效的预算绩效管理指标体系。例如经济效益指标、社会效益指标等指标为定性指标，但是在实际执行过程中，定量指标比定性指标更好。一是反馈信息更加准确及时，二是为建立跟踪改善机制更方便。又如对绩效目标细化程度较低，某些二级指标对应的三级指标只有一个，没有立体化考量绩效目标的实现需要经过的路径。

八、下一步改进措施

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

针对智慧常德建设项目等上年结转资金，加强与财政沟通，考虑是否纳入预算编制或者不计入预算调整，避免因支出时金额过大影响预算调整率等指标的评价。

与财政局、其他行政单位探索更科学、更合理的指标体系，制定出适合本单位实际情况的指标，将定量指标和定性指标相结合，立体化设置指标体系，从而更好地评价绩效执行情况，高标准达成绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按相关要求实施到位。

十、其他需要说明的情况

无